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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	180,00	180,00
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NOS CAMINHÕES PLACAS IRN 1A59, ICW1627 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NOS CAMINHÕES PLACAS IRN 1A59, ICW1627 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	520,00
12/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO E. RAMOS, CFE NF. Nº E/35; E/34; E/36.		520,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 2380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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