3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
24,70
370,50
66.00
PARAFUSO 4.5X35
0,40
26,40
1000.00
ARRUELA ZINCADA 3/16"
0,35
350,00
3.00
CIMENTO
45,00
135,00
1.00
CAIXA PU CINZA 40 - 2
24,00
24,00
4.00
PINCEL CERDA 2"
8,50
34,00
2.00
ROLO DE ESPUMA 9 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM GUARITAS, PARQUE DE RODEIOS, BOCAS DE LOBOS E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5,50
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM PARAFUSO 4.5X35 ARRUELA ZINCADA 3/16" CIMENTO CAIXA PU CINZA 40 - 2 PINCEL CERDA 2" ROLO DE ESPUMA 9 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM GUARITAS, PARQUE DE RODEIOS, BOCAS DE LOBOS E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
950,90
12/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº N/1065.
950,90
07/05/2024
Pagamento de Empenho 2381/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
950,90
TOTAL
950,90
950,90
950,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
