| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CADEADO 35MM - STAM | 30,00 | 60,00 |
| 6.00 | LAMPADA - LED 50W | 26,00 | 156,00 |
| 2.00 | LAMPADA - 40W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E GINASIO DA EMEF MENINO DEUS. | 24,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | CADEADO 35MM - STAM LAMPADA - LED 50W LAMPADA - 40W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E GINASIO DA EMEF MENINO DEUS. | 264,00 | ||
| 12/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1061. | 264,00 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 2382/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
