Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2384 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA |
59,90 |
59,90 |
| 2.00 |
CIMENTO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
CHAVE DE FENDA CIMENTO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
149,90 |
|
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| 12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1062. |
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149,90 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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149,90 |
| TOTAL |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
