| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE FENDA | 59,90 | 59,90 |
| 2.00 | CIMENTO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | CHAVE DE FENDA CIMENTO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 149,90 | ||
| 12/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1062. | 149,90 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
