Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
CALENDARIO - DE EVENTOS 2024
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS. |
4,39 |
4.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
CALENDARIO - DE EVENTOS 2024
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS. |
4.390,00 |
|
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/17294. |
|
4.390,00 |
|
| 07/02/2024 |
Pagamento de Empenho 239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.390,00 |
| TOTAL |
4.390,00 |
4.390,00 |
4.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
