| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | 500,00 | ||
| 18/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/18. | 500,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
