Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JARDEL DA CRUZ MELO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 12/04/2024 PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "AUTISMO NA VISÃO DE UM AUTISTA". |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 12/04/2024 PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "AUTISMO NA VISÃO DE UM AUTISTA". |
35,00 |
|
|
| 12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DIONEIA PIEREZAN. |
|
35,00 |
|
| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2392/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
