3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL TIPO 1, PACOTE 5KG
21,99
659,70
30.00
FEIJÃO PRETO TIPO 1
10,79
323,70
30.00
MASSA ESPAGUETE
4,49
134,70
30.00
SACHE CAFÉ
4,11
123,30
35.00
SAL IODADO REFINADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS Á USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS.
1,99
69,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL TIPO 1, PACOTE 5KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 MASSA ESPAGUETE SACHE CAFÉ SAL IODADO REFINADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS Á USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS.
1.311,05
12/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 10894.
1.311,05
12/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
15,74
12/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2403/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
15,74
12/04/2024
REF. IRRF.
-15,74
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.295,31
TOTAL
1.311,05
1.311,05
1.311,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
