| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES ALEX DALCHIAVON LTDA |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | TESTE - DE DENGUE NS1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE DENGUE NS1 PARA TESTAGEM DE PACIENTE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 18,90 | 2.362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | TESTE - DE DENGUE NS1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE DENGUE NS1 PARA TESTAGEM DE PACIENTE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.362,50 | ||
| 16/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/369. | 2.362,50 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.362,50 | ||
| TOTAL | 2.362,50 | 2.362,50 | 2.362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
