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Exercício: 2024
Nome do Credor: 5.373.061 MICHEL DRESCH HANSEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2415	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOVEL SOB MEDIDA COM ESCRIVANINHA, GAITEIRO, PRATELEIRAS COM PORTAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO Nº 063/2024.	10.290,00	10.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	MOVEL SOB MEDIDA COM ESCRIVANINHA, GAITEIRO, PRATELEIRAS COM PORTAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO Nº 063/2024.	10.290,00
17/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/052675045; 890/052675131; 890/052675264; LIQUIDADO POR AMERIS HARTMANN.		10.290,00
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.290,00
TOTAL		10.290,00	10.290,00	10.290,00
SALDO A PAGAR				0,00