| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO - NA EMEF MENINO DEUS E GINÁSIO DA EMEF Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADA NA EMEF MENINO DEUS, BEM COMO NO GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | DESINSETIZAÇÃO - NA EMEF MENINO DEUS E GINÁSIO DA EMEF Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADA NA EMEF MENINO DEUS, BEM COMO NO GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA. | 1.200,00 | ||
| 30/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 14891. | 1.200,00 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
