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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2420	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MAO-DE-OBRA - CONSERTO OS 103	25,00	100,00
1.00	MAO-DE-OBRA - CONSERTO 040 Finalidade: REF. A SERVIÇO EM APARELHOS DE PRESSÃO, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	MAO-DE-OBRA - CONSERTO OS 103 MAO-DE-OBRA - CONSERTO 040 Finalidade: REF. A SERVIÇO EM APARELHOS DE PRESSÃO, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	130,00
22/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202428.		130,00
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2420/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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