Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
SONDA URETAL 12 - PCT C/10 UNIDADES |
11,00 |
880,00 |
| 30.00 |
Micropore 5,0x10M |
5,40 |
162,00 |
| 30.00 |
ELETRODO CARDIOLOGICO - PCT C/ 50 UNIDADES |
14,50 |
435,00 |
| 25.00 |
CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - INFANTIL |
3,90 |
97,50 |
| 50.00 |
CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - ADULTO |
3,90 |
195,00 |
| 10.00 |
ATADURA ELASTICA 10 CM |
15,40 |
154,00 |
| 2.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO - 150MMX100M |
94,40 |
188,80 |
| 10.00 |
COMPRESSA DE GAZE |
26,40 |
264,00 |
| 3.00 |
FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 - CX |
46,80 |
140,40 |
| 4.00 |
AGULHA 25X7 - CX |
9,99 |
39,96 |
| 5.00 |
GEL CONDUTOR FRC - 5000G |
32,40 |
162,00 |
| 2.00 |
ALGODÃO EM ROLO 500 G |
18,60 |
37,20 |
| 10.00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAINA - S/ VASO 20ML |
7,85 |
78,50 |
| 2.00 |
PAPEL LENÇOL - 70X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
SONDA URETAL 12 - PCT C/10 UNIDADES Micropore 5,0x10M ELETRODO CARDIOLOGICO - PCT C/ 50 UNIDADES CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - INFANTIL CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - ADULTO ATADURA ELASTICA 10 CM PAPEL GRAU CIRURGICO - 150MMX100M COMPRESSA DE GAZE FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 - CX AGULHA 25X7 - CX GEL CONDUTOR FRC - 5000G ALGODÃO EM ROLO 500 G CLORIDRATO DE LIDOCAINA - S/ VASO 20ML PAPEL LENÇOL - 70X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
2.870,36 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/30005. |
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2.870,36 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.870,36 |
| TOTAL |
2.870,36 |
2.870,36 |
2.870,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
