| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SONDA URETAL 12 - PCT C/10 UNIDADES | 11,00 | 880,00 |
| 30.00 | Micropore 5,0x10M | 5,40 | 162,00 |
| 30.00 | ELETRODO CARDIOLOGICO - PCT C/ 50 UNIDADES | 14,50 | 435,00 |
| 25.00 | CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - INFANTIL | 3,90 | 97,50 |
| 50.00 | CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - ADULTO | 3,90 | 195,00 |
| 10.00 | ATADURA ELASTICA 10 CM | 15,40 | 154,00 |
| 2.00 | PAPEL GRAU CIRURGICO - 150MMX100M | 94,40 | 188,80 |
| 10.00 | COMPRESSA DE GAZE | 26,40 | 264,00 |
| 3.00 | FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 - CX | 46,80 | 140,40 |
| 4.00 | AGULHA 25X7 - CX | 9,99 | 39,96 |
| 5.00 | GEL CONDUTOR FRC - 5000G | 32,40 | 162,00 |
| 2.00 | ALGODÃO EM ROLO 500 G | 18,60 | 37,20 |
| 10.00 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA - S/ VASO 20ML | 7,85 | 78,50 |
| 2.00 | PAPEL LENÇOL - 70X50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | SONDA URETAL 12 - PCT C/10 UNIDADES Micropore 5,0x10M ELETRODO CARDIOLOGICO - PCT C/ 50 UNIDADES CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - INFANTIL CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) - ADULTO ATADURA ELASTICA 10 CM PAPEL GRAU CIRURGICO - 150MMX100M COMPRESSA DE GAZE FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 - CX AGULHA 25X7 - CX GEL CONDUTOR FRC - 5000G ALGODÃO EM ROLO 500 G CLORIDRATO DE LIDOCAINA - S/ VASO 20ML PAPEL LENÇOL - 70X50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2.870,36 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/30005. | 2.870,36 | ||
| 13/05/2024 | Pagamento de Empenho 2423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.870,36 | ||
| TOTAL | 2.870,36 | 2.870,36 | 2.870,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
