Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2431
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TECNICO REF. REVISÃO DAS 1000 HORAS
Finalidade: REF. SERVIÇO TECNICO DE REVISÃO DAS 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA XC 870 XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5.100,00
5.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
SERVIÇO TECNICO REF. REVISÃO DAS 1000 HORAS
Finalidade: REF. SERVIÇO TECNICO DE REVISÃO DAS 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA XC 870 XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5.100,00
25/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/2024243.
5.100,00
25/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2431/2024, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
244,80
20/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
153,00
20/05/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2431/2024, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
153,00
20/05/2024
Pagamento de Empenho 2431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.702,20
20/05/2024
REF. ISS.
-153,00
TOTAL
5.100,00
5.100,00
5.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
