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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREGO 17X27	35,00	35,00
1.00	ARAME RECOZIDO	39,00	39,00
12.00	MALHA 4,20 MM	135,00	1.620,00
5.00	FERRO 8MM	52,00	260,00
1.00	AREIA	250,00	250,00
1.00	BRITA	160,00	160,00
3.00	CIMENTO	45,00	135,00
11.00	LONA PRETA 6 X 100 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRO, AREIA, BRITA, CIMENTO, LONA PRETA) PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	15,00	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	PREGO 17X27 ARAME RECOZIDO MALHA 4,20 MM FERRO 8MM AREIA BRITA CIMENTO LONA PRETA 6 X 100 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRO, AREIA, BRITA, CIMENTO, LONA PRETA) PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.664,00
15/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1018; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER.		2.664,00
23/01/2024	Pagamento de Empenho 244/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.664,00
TOTAL		2.664,00	2.664,00	2.664,00
SALDO A PAGAR				0,00