Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOSSA SEPTICA - 2000 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PARA INSTALAÇÃO DA MESMA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
FOSSA SEPTICA - 2000 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PARA INSTALAÇÃO DA MESMA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. |
1.700,00 |
|
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| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051061477; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA |
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1.700,00 |
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| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 245/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
