| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97 - 664 - PTO/AMA/VERM/AZUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT/TINTAS EPSON PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. | 115,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97 - 664 - PTO/AMA/VERM/AZUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT/TINTAS EPSON PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. | 460,00 | ||
| 17/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 052.725.061. | 460,00 | ||
| 08/05/2024 | Pagamento de Empenho 2457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
