| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOLA - TOPPER FUTSAL ASA BRANCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA USO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DO CMD. | 157,90 | 315,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | BOLA - TOPPER FUTSAL ASA BRANCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA USO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DO CMD. | 315,80 | ||
| 18/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 46. | 315,80 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Empenho 2465/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 315,80 | ||
| TOTAL | 315,80 | 315,80 | 315,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
