Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2465 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA - TOPPER FUTSAL ASA BRANCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA USO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DO CMD. |
157,90 |
315,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
BOLA - TOPPER FUTSAL ASA BRANCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA USO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DO CMD. |
315,80 |
|
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| 18/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 46. |
|
315,80 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2465/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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315,80 |
| TOTAL |
315,80 |
315,80 |
315,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
