3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMANDO CAME
890,00
890,00
1.00
EIXO ACIONAMENTO
650,00
650,00
1.00
BOMBA DE PALHETAS
650,00
650,00
4.00
BICO INJETOR
200,00
800,00
1.00
JOGO DE ROLETE E PINO
420,00
420,00
1.00
BUJÃO E PARAFUSO
168,00
168,00
1.00
VALVULA PRESSAO TRANSF
390,00
390,00
1.00
CORPO DISTRIBUIDOR
1.270,00
1.270,00
1.00
SOLENOIDE
360,00
360,00
1.00
JOGO REPAROS
285,00
285,00
1.00
PISTÃO DO AVANÇO.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
485,00
485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
COMANDO CAME EIXO ACIONAMENTO BOMBA DE PALHETAS BICO INJETOR JOGO DE ROLETE E PINO BUJÃO E PARAFUSO VALVULA PRESSAO TRANSF CORPO DISTRIBUIDOR SOLENOIDE JOGO REPAROS PISTÃO DO AVANÇO.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
6.368,00
18/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 052.749.639.
6.368,00
08/05/2024
Pagamento de Empenho 2468/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.368,00
TOTAL
6.368,00
6.368,00
6.368,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
