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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAN LAVALL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2471	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 18/04/2024 PARA CONDUZIR PROFESSORAS QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ NA 25ª CRE.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 18/04/2024 PARA CONDUZIR PROFESSORAS QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ NA 25ª CRE.	35,00
18/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 3/434.		35,00
17/06/2024	Pagamento de Empenho 2471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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