3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
CABO - PP 2X2,50MM 500V ROLO
6,90
2.760,00
74.00
CABO - PP 3X2,50MM 500V ROLO
9,30
688,20
100.00
CABO - PP 2X1,50MM 500V ROLO
4,80
480,00
59.00
ABRAÇADEIRA - CINTA 7,6X387 MM C/50UN
1,20
70,80
1.00
PARAFUSO SEXT 10X100 - ROSCA SOBERBA 5/16X60MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA.
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
CABO - PP 2X2,50MM 500V ROLO CABO - PP 3X2,50MM 500V ROLO CABO - PP 2X1,50MM 500V ROLO ABRAÇADEIRA - CINTA 7,6X387 MM C/50UN PARAFUSO SEXT 10X100 - ROSCA SOBERBA 5/16X60MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA.
4.000,00
15/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/303; LIQUYIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.
4.000,00
26/01/2024
Pagamento de Empenho 248/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
