Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TECNICA POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇA - CONTACTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTACTOR PARA O POÇO ARTESIANO DE SÃO JOSÉ. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PEÇA - CONTACTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTACTOR PARA O POÇO ARTESIANO DE SÃO JOSÉ. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
240,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1183. |
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240,00 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
