| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ 500 G - CAFE DE PASSAR 3 CORAÇÕES . | 21,49 | 64,47 |
| 2.00 | COADOR - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ | 5,09 | 10,18 |
| 1.00 | GARAFA TÉRMICA 1,8 L - GARRAFA TERMICA | 77,99 | 77,99 |
| 1.00 | CAFÉ 500 G - CAFE SOLUVEL IGUAÇU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 20,99 | 20,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | CAFÉ 500 G - CAFE DE PASSAR 3 CORAÇÕES . COADOR - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ GARAFA TÉRMICA 1,8 L - GARRAFA TERMICA CAFÉ 500 G - CAFE SOLUVEL IGUAÇU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 173,63 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10914. | 173,63 | ||
| 25/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2486/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 2,08 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2486/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 171,55 | ||
| TOTAL | 173,63 | 173,63 | 173,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/04/2024 | 2,08 | Lançada | |
| TOTAL | 2,08 |
