Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2486
Data de lançamento:
19/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAFÉ 500 G - CAFE DE PASSAR 3 CORAÇÕES .
21,49
64,47
2.00
COADOR - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ
5,09
10,18
1.00
GARAFA TÉRMICA 1,8 L - GARRAFA TERMICA
77,99
77,99
1.00
CAFÉ 500 G - CAFE SOLUVEL IGUAÇU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
20,99
20,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
CAFÉ 500 G - CAFE DE PASSAR 3 CORAÇÕES . COADOR - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ GARAFA TÉRMICA 1,8 L - GARRAFA TERMICA CAFÉ 500 G - CAFE SOLUVEL IGUAÇU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
173,63
25/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10914.
173,63
25/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2486/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
2,08
07/05/2024
Pagamento de Empenho 2486/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
171,55
TOTAL
173,63
173,63
173,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
25/04/2024
2,08
Lançada
TOTAL
2,08
