| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HEMILY DA SILVA COELHO 06727819998 |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SEGURANÇA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO CAMPO IPIRANGA. | 200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SEGURANÇA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO CAMPO IPIRANGA. | 1.200,00 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/4. | 1.200,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
