3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MÁSCARA
3,00
12,00
1.00
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
24,80
24,80
4.00
LUVA
6,00
24,00
8.00
BOTINA
58,00
464,00
1.00
FITA ZEBRADA
15,00
15,00
2.00
CAL DE PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM REPAROS DE GUARITAS E PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
22,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
MÁSCARA TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM LUVA BOTINA FITA ZEBRADA CAL DE PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM REPAROS DE GUARITAS E PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
583,80
19/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 052.771.984.
583,80
22/05/2024
Pagamento de Empenho 2496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
583,80
TOTAL
583,80
583,80
583,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
