| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 250 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ROLETES DE CARGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLETES DE CARGA PARA USO NO BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMNIENTE. | 150,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | ROLETES DE CARGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLETES DE CARGA PARA USO NO BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMNIENTE. | 1.500,00 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/051074158; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER. | 1.500,00 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
