3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANO PVC 32 MM
55,00
110,00
2.00
BARRA DE CANO 40 MM
68,00
136,00
9.00
LUVA PVC 40
5,00
45,00
4.00
TAMPA - TAMPÃO 32 MM
3,00
12,00
5.00
TAMPA - TAMPÃO 40 MM
5,00
25,00
1.00
CANO PVC 25 MM
43,80
43,80
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
6.00
JOELHO - 20 MM
1,50
9,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
2.00
TEE 25 MM
2,00
4,00
2.00
TEE - 20MM
1,50
3,00
2.00
COLA PVC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAis PAR CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
16,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
CANO PVC 32 MM BARRA DE CANO 40 MM LUVA PVC 40 TAMPA - TAMPÃO 32 MM TAMPA - TAMPÃO 40 MM CANO PVC 25 MM LUVA 20 JOELHO - 20 MM LUVA 32 LUVA 25 TEE 25 MM TEE - 20MM COLA PVC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAis PAR CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
494,80
19/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 052.772.433.
494,80
22/05/2024
Pagamento de Empenho 2500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
494,80
TOTAL
494,80
494,80
494,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
