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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KI-MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2501	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RODO COMBINADO COM EXTENÇAO TELESCOPIA - EXTENSAO TELESCOPICA 3 ESTAGIOS X 4,50MTS	250,00	250,00
1.00	RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - COMBINADO 35 CM S/ CABO	92,00	92,00
1.00	RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - COMBINADO 45 CM S/ CABO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LIMPEZA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	RODO COMBINADO COM EXTENÇAO TELESCOPIA - EXTENSAO TELESCOPICA 3 ESTAGIOS X 4,50MTS RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - COMBINADO 35 CM S/ CABO RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - COMBINADO 45 CM S/ CABO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LIMPEZA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	471,00
25/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 56513.		471,00
15/05/2024	Pagamento de Empenho 2501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			471,00
TOTAL		471,00	471,00	471,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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