Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2506 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAJE - DE AREIA |
45,00 |
225,00 |
| 400.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,65 |
260,00 |
| 2.00 |
CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARNEIRA DO USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL JOCELINO PADILHA. |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
LAJE - DE AREIA TIJOLO MACIÇO CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARNEIRA DO USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL JOCELINO PADILHA. |
575,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1067. |
|
575,00 |
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| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2506/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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575,00 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
