| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAJE - DE AREIA | 45,00 | 225,00 |
| 400.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,65 | 260,00 |
| 2.00 | CIMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARNEIRA DO USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL JOCELINO PADILHA. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | LAJE - DE AREIA TIJOLO MACIÇO CIMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARNEIRA DO USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL JOCELINO PADILHA. | 575,00 | ||
| 22/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1067. | 575,00 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2506/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
