| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 251 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 13/2024. | 4,98 | 49.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 13/2024. | 49.800,00 | ||
| 19/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 20239. | 49.800,00 | ||
| 19/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 251/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 119,52 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Empenho 251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49.680,48 | ||
| TOTAL | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/01/2024 | 119,52 | Lançada | |
| TOTAL | 119,52 |
