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Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2512	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PLUG MACHO - PLUG MACHO CINZA C/PRENSA CABO 2P+T 20A 250V	13,00	26,00
1.00	TOMADA - PLACA CEGA 2X4 BRANCO PEZZI 40000	5,80	5,80
10.00	BUCHA - BUCHA PLASTICA P/TIJOLO FURADO 6MM BRANCA C1000PC	0,35	3,50
50.00	PARAFUSO - PARAFUSO	0,40	20,00
50.00	CONECTOR - CONECTOR DE TORÇÃO 2,5(100)G20. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	2,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	PLUG MACHO - PLUG MACHO CINZA C/PRENSA CABO 2P+T 20A 250V TOMADA - PLACA CEGA 2X4 BRANCO PEZZI 40000 BUCHA - BUCHA PLASTICA P/TIJOLO FURADO 6MM BRANCA C1000PC PARAFUSO - PARAFUSO CONECTOR - CONECTOR DE TORÇÃO 2,5(100)G20. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	155,30
22/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 358.		155,30
22/05/2024	Pagamento de Empenho 2512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,30
TOTAL		155,30	155,30	155,30
SALDO A PAGAR				0,00