| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 4,69 | 4,69 |
| 1.00 | AÇUCAR | 10,49 | 10,49 |
| 1.00 | CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G | 19,69 | 19,69 |
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 12,79 | 25,58 |
| 1.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 8,99 | 8,99 |
| 3.00 | DETERGENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 2,39 | 7,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | ESPONJA DE LOUÇA AÇUCAR CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G DESINFETANTE SANITÁRIO COPO DESCARTÁVEIS DETERGENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 76,61 | ||
| 22/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 10915. | 76,61 | ||
| 22/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2513/2024, SUPER MORESCO LTDA | 0,94 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 2513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,67 | ||
| TOTAL | 76,61 | 76,61 | 76,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/04/2024 | 0,94 | Lançada | |
| TOTAL | 0,94 |
