3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPONJA DE LOUÇA
4,69
4,69
1.00
AÇUCAR
10,49
10,49
1.00
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G
19,69
19,69
2.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
12,79
25,58
1.00
COPO DESCARTÁVEIS
8,99
8,99
3.00
DETERGENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2,39
7,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
ESPONJA DE LOUÇA AÇUCAR CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G DESINFETANTE SANITÁRIO COPO DESCARTÁVEIS DETERGENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
76,61
22/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 10915.
76,61
22/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2513/2024, SUPER MORESCO LTDA
0,94
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
75,67
TOTAL
76,61
76,61
76,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
