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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2518	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP 08	90,00	90,00
1.00	TIP TOP 09	110,00	110,00
1.00	CAMARA DE AR 1000X20	170,00	170,00
1.00	TIP TOP 07 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPS E CAMARAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS 120K E XCMG GR1803BR, RETROESCAVADEIRA B94 E CAMINHÃO PLACAS IVN0723 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	TIP TOP 08 TIP TOP 09 CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 07 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPS E CAMARAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS 120K E XCMG GR1803BR, RETROESCAVADEIRA B94 E CAMINHÃO PLACAS IVN0723 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	435,00
22/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/052805014; 890/052815497; 890/052806061; 890/052811523; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		435,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2518/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			435,00
TOTAL		435,00	435,00	435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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