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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2527	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE 1500 MIL E QUINHENTOS LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SMSAS, CONTRATO N° 64/2024.	8.295,00	8.295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 1500 MIL E QUINHENTOS LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SMSAS, CONTRATO N° 64/2024.	8.295,00
24/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/21568.		8.295,00
24/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 2527/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA			19,91
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.275,09
TOTAL		8.295,00	8.295,00	8.295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	24/04/2024	19,91		Lançada
TOTAL		19,91

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