Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNER
Finalidade: REF: AQUISIÇÃO DE BANNER 2X2,5 M PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA). |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
BANNER
Finalidade: REF: AQUISIÇÃO DE BANNER 2X2,5 M PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA). |
480,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 052.814.398. |
|
480,00 |
|
| 23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2528/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
