| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS, EXTRA TURBO 15W40 API CH 4 EMBALAGEM DE 20 LITROS. (TIPO IPIRANGA BRUTUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR). PARA USO NOS VEICULOS/MAQUINARIOS: ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, MODELO VW-8160, PLACAS IYS 6985 E IYS 6986, AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB 5D76 E AMBULANCIA PEUGEOT INE 1200, VAN MB TETO ALTO PLACAS IUV 7235. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICA | 482,13 | 1.446,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS, EXTRA TURBO 15W40 API CH 4 EMBALAGEM DE 20 LITROS. (TIPO IPIRANGA BRUTUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR). PARA USO NOS VEICULOS/MAQUINARIOS: ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, MODELO VW-8160, PLACAS IYS 6985 E IYS 6986, AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB 5D76 E AMBULANCIA PEUGEOT INE 1200, VAN MB TETO ALTO PLACAS IUV 7235. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS PARA USO DA FROTA MUNICIPAL, CONTRATO N° 65/2024. | 1.446,39 | ||
| 11/07/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -1.446,39 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
