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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2536	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANTENA - ANTENA INTERNA HD	85,00	85,00
1.00	APARELHO - CONVERSAO DIGITAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DIGITAL EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	158,00	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	ANTENA - ANTENA INTERNA HD APARELHO - CONVERSAO DIGITAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DIGITAL EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	243,00
23/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 052.845.954.		243,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 2536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			243,00
TOTAL		243,00	243,00	243,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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