| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANTENA - ANTENA INTERNA HD | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | APARELHO - CONVERSAO DIGITAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DIGITAL EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | ANTENA - ANTENA INTERNA HD APARELHO - CONVERSAO DIGITAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DIGITAL EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 243,00 | ||
| 23/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 052.845.954. | 243,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
