| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 2546 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FLUOR SOLUÇÃO SEMANAL | 21,00 | 147,00 |
| 4.00 | FLÚOR GEL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10,90 | 43,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | FLUOR SOLUÇÃO SEMANAL FLÚOR GEL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 190,60 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 40407. | 190,60 | ||
| 23/05/2024 | Pagamento de Empenho 2546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,60 | ||
| TOTAL | 190,60 | 190,60 | 190,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
