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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2548 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP 09 110,00 110,00
1.00 CAMARA DE AR 750 X 16 110,00 110,00
1.00 CÂMARA DE AR 1400 X 24 400,00 400,00
1.00 TIP TOP 05 30,00 30,00
1.00 TIP TOP 07 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPS E CAMARAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B 95 NH, CAMINHÃO PLACAS ICW1627 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 TIP TOP 09 CAMARA DE AR 750 X 16 CÂMARA DE AR 1400 X 24 TIP TOP 05 TIP TOP 07 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPS E CAMARAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B 95 NH, CAMINHÃO PLACAS ICW1627 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 715,00
24/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/052859114; 890/052857892; 890/052868039; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. 715,00
16/05/2024 Pagamento de Empenho 2548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.