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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2549	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU	80,00	80,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	25,00	25,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU	35,00	35,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA B 95 NH, CAMIONETA PLACAS JAB5H66, CAMINHÃO PLACAS ICW1627 E CARREGADEIRA W18 E RETROESCAVADEIRA B 95 NH DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA B 95 NH, CAMIONETA PLACAS JAB5H66, CAMINHÃO PLACAS ICW1627 E CARREGADEIRA W18 E RETROESCAVADEIRA B 95 NH DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	215,00
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1250; E/1253; E/1254; E/1255; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		215,00
24/04/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2549/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			4,30
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,70
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	24/04/2024	4,30		Lançada
TOTAL		4,30