Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 8 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
570,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 8 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
570,00 |
|
|
| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051061604; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA |
|
570,00 |
|
| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 255/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
