Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2559
Data de lançamento:
24/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LOGISTICA NA AREA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2024.
2.723,00
2.723,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LOGISTICA NA AREA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2024.
2.723,00
03/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.723,00
03/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
130,70
03/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2559/2024, 4339 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME
130,70
03/05/2024
AJUSTE NA RETENÇÃO
-130,70
06/05/2024
Pagamento de Empenho 2559/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.592,30
TOTAL
2.723,00
2.723,00
2.723,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
