| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWR7E89. Finalidade: REF. A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWR7E89. Finalidade: REF. A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 50,00 | ||
| 24/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 53. | 50,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
