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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006

Dados do Empenho

Número do empenho:	2562	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWR7E89. Finalidade: REF. A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWR7E89. Finalidade: REF. A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	50,00
24/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 53.		50,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 2562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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