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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO E PAINEL LED 5X2 Finalidade: REF. SERVIÇO SONORIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE AUTISMO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO E PAINEL LED 5X2 Finalidade: REF. SERVIÇO SONORIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE AUTISMO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	2.500,00
24/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/34.		2.500,00
25/04/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-2.500,00
07/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/33.		2.500,00
20/05/2024	Pagamento de Empenho 2565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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