| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2596 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref. FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 2.222,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | ref. FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 2.222,51 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024. | 2.222,51 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Empenho 2596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.222,51 | ||
| TOTAL | 2.222,51 | 2.222,51 | 2.222,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
