Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 |
0,00 |
2.158,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 |
2.158,48 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024. |
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2.158,48 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. |
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-1.233,42 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. |
-1.233,42 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2629/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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925,06 |
| TOTAL |
925,06 |
925,06 |
925,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
