Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA CARRETA BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA CARRETA BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
35,00 |
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| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1133; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT |
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35,00 |
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| 15/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 263/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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0,70 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,30 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/01/2024 |
0,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,70 |
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