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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 0,00 4.238,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 Referente FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 4.238,90
25/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024. 4.238,90
30/04/2024 Pagamento de Empenho 2648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.238,90
TOTAL 4.238,90 4.238,90 4.238,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.