Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 |
0,00 |
413,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 |
413,73 |
|
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024. |
|
413,73 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. |
|
-236,42 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. |
-236,42 |
|
|
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
177,31 |
| TOTAL |
177,31 |
177,31 |
177,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
