3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONTAGEM DE PNEU
40,00
40,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
50,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
160,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
160,00
2.00
DESLOCAMENTO
25,00
50,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
100,00
200,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
75,00
150,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
160,00
2.00
DESLOCAMENTO
25,00
50,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA MOTONIVELADORA, RETRO NHB95, CARREGADEIRA NH 12, CARREGADEIRA W18, MONTANA PLACAS JAB 5H66 E NA RETRO XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA MOTONIVELADORA, RETRO NHB95, CARREGADEIRA NH 12, CARREGADEIRA W18, MONTANA PLACAS JAB 5H66 E NA RETRO XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.220,00
15/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1130; 001/1129; 001/1128; 001/1126; 001/1125; 001/1124; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER.
1.220,00
15/01/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 266/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
24,40
23/01/2024
Pagamento de Empenho 266/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.195,60
TOTAL
1.220,00
1.220,00
1.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
